长电科技600584核心经营数据 |
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当前股价：39.98，市值：715
亿，动态市盈率PE：45.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.96%。 其中，历史营业增长率：20.24%，净利增长率：17.81%； 未来三年预估净利增长率：33.61% （24E:39.28%, 25E:39.85%, 26E:22.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 178882.8 | 177955.3 | 177955.3 | 160287.46 | 160287.46 | 160287.46 | 135984.4 | 103591.48 | 103591.48 | 98457 |
| 净资产(万) | 2615117.43 | 2464273.32 | 2099971.54 | 1340970.23 | 1263835.54 | 1229516.41 | 957772.94 | 667228.76 | 668914.41 | 402117.36 |
| 总资产(万) | 4257947.18 | 3940773.17 | 3709861.89 | 3232819.62 | 3358189.36 | 3442740.1 | 3069870.47 | 2971925.09 | 2555855.01 | 1090230.47 |
| 营业收入(万) | 2966096.09 | 3376202.84 | 3050241.79 | 2646399.45 | 2352627.98 | 2385648.74 | 2385551.24 | 1915452.77 | 1080702.38 | 642827.33 |
| 营业收入增长率(%) | -12.15 | 10.69 | 15.26 | 12.49 | -1.38 | - | 24.54 | 77.24 | 68.12 | 25.99 |
| 营业成本(万) | 2561151.46 | 2801020.13 | 2488726.5 | 2237398.98 | 2089511.64 | 2113075.83 | 2106101.27 | 1689061.57 | 887961.6 | 506967.03 |
| 营业成本增长率(%) | -8.56 | 12.55 | 11.23 | 7.08 | -1.12 | 0.33 | 24.69 | 90.22 | 75.15 | 23.9 |
| 毛利率(%) | 13.65 | 17.04 | 18.41 | 15.45 | 11.18 | 11.43 | 11.71 | 11.82 | 17.83 | 21.13 |
| 三项费用(万) | 114860.66 | 121034.96 | 144213.32 | 189617.46 | 217871.8 | 252691.68 | 323230.71 | 279296.95 | 204977.53 | 111619.4 |
| 费用增长率(%) | -5.1 | -16.07 | -23.95 | -12.97 | -13.78 | -21.82 | 15.73 | 36.26 | 83.64 | 19.51 |
| 费用率(%) | 28.36 | 21.04 | 25.68 | 46.36 | 82.8 | 92.71 | 115.67 | 123.37 | 106.35 | 82.16 |
| 净利润(万) | 147024.47 | 323098.82 | 296025.94 | 130598.39 | 9664.77 | -92664.05 | 7353.98 | -31613.35 | -15838.21 | 20875.84 |
| 净利润增长率(%) | -54.5 | 9.15 | 126.67 | 1251.28 | -110.43 | -1360.05 | -123.26 | 99.6 | -175.87 | 327.73 |
| 经营现金流(万) | 443669.86 | 601246.84 | 742867.14 | 543469.52 | 317642.46 | 250919.27 | 365724.53 | 266928.32 | 174594.62 | 104851.87 |
| 现金流增长率(%) | -26.21 | -19.06 | 36.69 | 71.09 | 26.59 | -31.39 | 37.01 | 52.88 | 66.52 | 29.4 |
| 净利润现金比(-) | 3.02 | 1.86 | 2.51 | 4.16 | 32.87 | -2.71 | 49.73 | -8.44 | -11.02 | 5.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.79 | 14.16 | 17.21 | 10.03 | 0.78 | -8.47 | 0.91 | -4.73 | -2.96 | 6.27 |
| 生产资本回报率(%) | 7.44 | 15.82 | 16.23 | 7.46 | 0.4 | -4.01 | 0.13 | -1.34 | -0.78 | 4.77 |
| 资本支出(万) | 312830.12 | 392416.94 | 435818.56 | 333037.09 | 280358.75 | 431112.78 | 428408.04 | 476820.33 | 236353.48 | 119044.74 |
| 折旧和摊销(万) | 345144 | 366351 | 354631 | 335293 | 309347 | 309053 | 316854 | 270164 | 153134 | 71812 |
| 归属股东权益(万) | 2606563.51 | 2464273.32 | 2099113.16 | 1339970.62 | 1262743.1 | 1229222.4 | 944507.04 | 459468.48 | 430822.21 | 376385.09 |
| 股东权益增长率(%) | 5.77 | 17.4 | 56.65 | 6.12 | 2.73 | 30.14 | 105.57 | 6.65 | 14.46 | 54.74 |
| 自由现金流(万) | 179384 | 297033 | 214684 | 132695 | 37855 | -215991 | -77219 | -196023 | -78020 | -31566 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 151.25 | 147.16 | -27.64 |
| 每股股东权益(元) | 14.57 | 13.85 | 11.8 | 8.36 | 7.88 | 7.67 | 6.95 | 4.44 | 4.16 | 3.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.82 | 1.82 | 1.66 | 0.81 | 0.06 | -0.59 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CAABA | CAAAA | CBABA | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCCCB | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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