兴业科技002674核心经营数据 |
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当前股价：13.42，市值：40
亿，动态市盈率PE：37.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：172.87%。 其中，历史营业增长率：7.87%，净利增长率：2.54%； 未来三年预估净利增长率：39.96% （26E:66.12%, 27E:22.09%, 28E:35.17%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 29456.62 | 29186.29 | 29186.29 | 29186.29 | 29186.29 | 30208.22 | 30208.22 | 30217.84 | 30316.77 |
| 净资产(万) | - | 268245.7 | 261342.11 | 247844.13 | 232637.46 | 214258.29 | 230611.92 | 231555.39 | 235081.65 | 235125.78 |
| 总资产(万) | - | 448844.84 | 411213.11 | 378701.77 | 330716.99 | 308907.36 | 297543.42 | 296425.84 | 264814.55 | 268616.19 |
| 营业收入(万) | - | 295108.52 | 269951.58 | 198771.24 | 172634.7 | 146044.05 | 158710.1 | 180679.73 | 211274.57 | 256585.77 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.32 | 35.81 | 15.14 | 18.21 | -7.98 | -12.16 | -14.48 | -17.66 | 8.81 |
| 营业成本(万) | - | 231872.61 | 212151.12 | 159985.23 | 130492.43 | 118541.22 | 134322.78 | 155736.74 | 193677.2 | 233005.03 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.3 | 32.61 | 22.6 | 10.08 | -11.75 | -13.75 | -19.59 | -16.88 | 7.72 |
| 毛利率(%) | - | 21.43 | 21.41 | 19.51 | 24.41 | 18.83 | 15.37 | 13.81 | 8.33 | 9.19 |
| 三项费用(万) | - | 19497.84 | 16992.21 | 11303.58 | 10904.42 | 8168.22 | 9165.11 | 8462.06 | 12485.36 | 15335.02 |
| 费用增长率(%) | -100 | 14.75 | 50.33 | 3.66 | 33.5 | -10.88 | 8.31 | -32.22 | -18.58 | -21.11 |
| 费用率(%) | - | 30.83 | 29.4 | 29.14 | 25.88 | 29.7 | 37.58 | 33.93 | 70.95 | 65.03 |
| 净利润(万) | - | 20680.17 | 23145.59 | 16752.14 | 18096.74 | 11530.2 | 11780.68 | 11574.02 | 4513.69 | 6311.92 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -10.65 | 38.16 | -7.43 | 56.95 | -2.13 | 1.79 | 156.42 | -28.49 | 374.58 |
| 经营现金流(万) | - | 30958.75 | 2521.6 | -11112.7 | 13481 | 17925.25 | 4306.56 | 38511.08 | 3573.37 | 42049.96 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 1127.74 | -122.69 | -182.43 | -24.79 | 316.23 | -88.82 | 977.72 | -91.5 | -619.01 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.5 | 0.11 | -0.66 | 0.74 | 1.55 | 0.37 | 3.33 | 0.79 | 6.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.81 | 9.09 | 6.97 | 8.1 | 5.18 | 5.1 | 4.96 | 1.92 | 3.2 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.73 | 34.07 | 29.09 | 35.86 | 23.33 | 23.51 | 24.23 | 9.12 | 12.21 |
| 资本支出(万) | - | 22514.47 | 17196.63 | 16310.34 | 7609.48 | 3998.87 | 4680.03 | 2176.18 | 2732.07 | 2587.56 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7555 | 7055 | 5990 | 5925 | 5805 | 5611 | 5558 | 5428 | 5263 |
| 归属股东权益(万) | - | 240542.1 | 240108.83 | 235046 | 230012.54 | 213253.11 | 230171.17 | 231555.39 | 235081.65 | 235125.78 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 0.18 | 2.15 | 2.19 | 7.86 | -7.35 | -0.6 | -1.5 | -0.02 | 47.86 |
| 自由现金流(万) | - | -795 | 8489 | 4736 | 16447 | 13360 | 12733 | 14956 | 7210 | 8987 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788.92 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.17 | 8.23 | 8.05 | 7.88 | 7.31 | 7.62 | 7.67 | 7.78 | 7.76 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.21 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BABBA | CACBA | BABBA | CAACA | CBBCA | CBACA | CCBCA | CBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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