雪迪龙002658核心经营数据 |
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当前股价：6.86，市值：44
亿，动态市盈率PE：27.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.21%。 其中，历史营业增长率：14.86%，净利增长率：10.85%； 未来三年预估净利增长率：12.53% （24E:7.93%, 25E:15.06%, 26E:14.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 63576.09 | 63011.19 | 63005.72 | 60490.04 | 60489.75 | 60488.86 | 60488.03 | 60488.03 | 60488.03 | 27494.56 |
| 净资产(万) | 267012.27 | 266349.04 | 255409 | 223225.42 | 214509.75 | 213168.06 | 189775.83 | 172095.67 | 158348.97 | 135545.13 |
| 总资产(万) | 315609.28 | 345675.3 | 343630.37 | 324084.75 | 305307.44 | 290384.34 | 219870.42 | 197814.65 | 181319.12 | 162295.99 |
| 营业收入(万) | 151032.24 | 150477.16 | 138091.22 | 121279.51 | 124328.63 | 128879.24 | 108424.85 | 99811.9 | 100235.47 | 74143.03 |
| 营业收入增长率(%) | 0.37 | 8.97 | 13.86 | -2.45 | -3.53 | 18.87 | 8.63 | -0.42 | 35.19 | 25.88 |
| 营业成本(万) | 88482.41 | 80578.59 | 78127.05 | 70526.74 | 69592.8 | 72838.08 | 56006.73 | 51789.8 | 50021.15 | 38185.78 |
| 营业成本增长率(%) | 9.81 | 3.14 | 10.78 | 1.34 | -4.46 | 30.05 | 8.14 | 3.54 | 30.99 | 19.3 |
| 毛利率(%) | 41.41 | 46.45 | 43.42 | 41.85 | 44.03 | 43.48 | 48.35 | 48.11 | 50.1 | 48.5 |
| 三项费用(万) | 32941.05 | 31271.37 | 30789.11 | 26699 | 30738.06 | 29065.11 | 30192.78 | 26686.6 | 22026.03 | 16024.37 |
| 费用增长率(%) | 5.34 | 1.57 | 15.32 | -13.14 | 5.76 | -3.73 | 13.14 | 21.16 | 37.45 | 40.76 |
| 费用率(%) | 52.66 | 44.74 | 51.35 | 52.61 | 56.16 | 51.86 | 57.6 | 55.57 | 43.86 | 44.57 |
| 净利润(万) | 20272.49 | 28380.65 | 22086.78 | 15023.98 | 13892.46 | 17999.64 | 21293.67 | 19427.22 | 26272.17 | 19883.13 |
| 净利润增长率(%) | -28.57 | 28.5 | 47.01 | 8.14 | -22.82 | -15.47 | 9.61 | -26.05 | 32.13 | 48.22 |
| 经营现金流(万) | 31836.09 | 20545.03 | 23450.85 | 24124.05 | 25412.52 | 13870.31 | 24972.96 | 15354.52 | 11509 | 5186.63 |
| 现金流增长率(%) | 54.96 | -12.39 | -2.79 | -5.07 | 83.22 | -44.46 | 62.64 | 33.41 | 121.9 | 655.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.57 | 0.72 | 1.06 | 1.61 | 1.83 | 0.77 | 1.17 | 0.79 | 0.44 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.6 | 10.88 | 9.23 | 6.86 | 6.5 | 8.93 | 11.77 | 11.76 | 17.88 | 15.68 |
| 生产资本回报率(%) | 99.86 | 141.01 | 109.39 | 91.15 | 86.17 | 105.27 | 129.02 | 114.75 | 164.75 | 155.6 |
| 资本支出(万) | 2914.75 | 3590.56 | 7645.27 | 3611.08 | 2889.45 | 2832.07 | 1762.55 | 3957.2 | 6058.89 | 5279.4 |
| 折旧和摊销(万) | 3750 | 3695 | 3198 | 3239 | 3425 | 3148 | 2839 | 2523 | 1577 | 651 |
| 归属股东权益(万) | 266383.15 | 265682.92 | 254616.85 | 222322.34 | 213578.45 | 212449.09 | 189114.66 | 171605.14 | 157311.61 | 135146.11 |
| 股东权益增长率(%) | 0.26 | 4.35 | 14.53 | 4.09 | 0.53 | 12.34 | 10.2 | 9.09 | 16.4 | 14.52 |
| 自由现金流(万) | 21117 | 28475 | 17736 | 14665 | 14596 | 18241 | 22555 | 17956 | 21811 | 15256 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.67 | 42.97 | 55.12 |
| 每股股东权益(元) | 4.19 | 4.22 | 4.04 | 3.68 | 3.53 | 3.51 | 3.13 | 2.84 | 2.6 | 4.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.3 | 0.36 | 0.32 | 0.43 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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