帅丰电器605336核心经营数据 |
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当前股价：14.99，市值：28
亿，动态市盈率PE：13.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.12%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：23%； 未来三年预估净利增长率：4.41% （23E:-9.49%, 24E:12.89%, 25E:11.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 18460.94 | 14200.5 | 14080 | 10560 | 10560 | 9600 | 5559 | - | - |
| 净资产(万) | - | 192160.21 | 189204.47 | 169889.23 | 71338.43 | 53941.77 | 18898.16 | 15853.6 | - | - |
| 总资产(万) | - | 228019.25 | 224897.74 | 199630.76 | 101091.13 | 78368.3 | 45991.06 | 36565.98 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 94636.79 | 97764.13 | 71399.01 | 69822.37 | 63138.16 | 56473.06 | 40746.83 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | -3.2 | 36.93 | 2.26 | 10.59 | 11.8 | 38.59 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 51014.12 | 52561.19 | 36270.48 | 35855.68 | 31035.75 | 29083.72 | 22584.59 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -2.94 | 44.91 | 1.16 | 15.53 | 6.71 | 28.78 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 46.09 | 46.24 | 49.2 | 48.65 | 50.84 | 48.5 | 44.57 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 19598.73 | 16632.24 | 12237.24 | 13189.22 | 12898.6 | 8950.31 | 9856.3 | - | - |
| 费用增长率(%) | - | 17.84 | 35.91 | -7.22 | 2.25 | 44.11 | -9.19 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 44.93 | 36.79 | 34.84 | 38.83 | 40.18 | 32.68 | 54.27 | - | - |
| 净利润(万) | - | 21434.67 | 24660.58 | 19425.98 | 17396.66 | 15018 | 13420.36 | 6189.48 | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -13.08 | 26.95 | 11.66 | 15.84 | 11.9 | 116.83 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 30614.56 | 17777.8 | 17373.27 | 24334.71 | 15778.28 | 15022.1 | 18254.51 | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 72.21 | 2.33 | -28.61 | 54.23 | 5.03 | -17.71 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.43 | 0.72 | 0.89 | 1.4 | 1.05 | 1.12 | 2.95 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.24 | 13.73 | 16.11 | 27.77 | 41.24 | 77.24 | 78.08 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 46.68 | 53.27 | 64.38 | 91.3 | 284.17 | 248.18 | 116.57 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 3911.97 | 8497.45 | 24606.31 | 5161.74 | 7849.2 | 7136.3 | 7329.72 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3296 | 2240 | 1707 | 1346 | - | - | 730 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 192160.21 | 189204.47 | 169889.23 | 71338.43 | 53941.77 | 18898.16 | 15853.6 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 1.56 | 11.37 | 138.15 | 32.25 | 185.43 | 19.2 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 20819 | 18403 | -3473 | 13581 | 7169 | 6284 | -410 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -125.57 | 89.44 | 14.08 | -1632.68 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 10.41 | 13.32 | 12.07 | 6.76 | 5.11 | 1.97 | 2.85 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 1.16 | 1.74 | 1.38 | 1.65 | 1.42 | 1.4 | 1.11 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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