韦尔股份603501核心经营数据

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当前股价:150.15,市值:1317 亿,动态市盈率PE:30.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-26.74%。
其中,历史营业增长率:42.33%,净利增长率:55.08%; 未来三年预估净利增长率:24.26% (22E:26.25%, 23E:27.15%, 24E:19.52%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 86759.94 86366.21 45581.39 45581.39 37440 14400 14400 9000 4400
净资产(万) - 1152505.05 795537.67 164438.36 119064.09 80890.04 65213.89 51964.94 34987.53 25969.81
总资产(万) - 2264799.23 1747622.34 459987.23 282490.82 164567.19 146814.61 114812.08 78057.52 62446.38
营业收入(万) - 1982396.54 1363167.06 396350.94 240591.63 216076.95 198327.12 140767.16 114146.04 100564.48
营业收入增长率(%) - 45.43 243.93 64.74 11.35 8.95 40.89 23.32 13.51 -
营业成本(万) - 1389419.81 989770.81 303561.97 191185.28 172609.12 160128.95 113950.17 85905.52 81674.91
营业成本增长率(%) - 40.38 226.05 58.78 10.76 7.79 40.53 32.65 5.18 -
毛利率(%) - 29.91 27.39 23.41 20.54 20.12 19.26 19.05 24.74 18.78
三项费用(万) - 142276.74 140661.57 58429.89 34160.23 28299.69 25175.07 16274.98 12952.1 7906.94
费用增长率(%) - 1.15 140.74 71.05 20.71 12.41 54.69 25.66 63.81 -
费用率(%) - 23.99 37.67 62.97 69.14 65.1 65.91 60.69 45.86 41.86
净利润(万) - 268312.17 70527.65 11568.15 12340.4 13144.02 10782.67 9797.2 12732.11 8629.91
净利润增长率(%) - 280.44 509.67 -6.26 -6.11 21.9 10.06 -23.05 47.53 -
经营现金流(万) - 334459.41 80533.52 540.19 -27195.43 7011.65 -4679.16 1991.66 4474.48 -2759.13
现金流增长率(%) - 315.3 14808.37 -101.99 -487.86 -249.85 -334.94 -55.49 -262.17 -
净利润现金比(-) - 1.25 1.14 0.05 -2.2 0.53 -0.43 0.2 0.35 -0.32
净资产收益率ROE(%) - 27.55 14.69 8.16 12.34 17.99 18.4 22.53 41.77 66.46
生产资本回报率(%) - 85.38 26.03 42.24 58.98 76.31 106.75 113.52 887.91 1106.79
资本支出(万) - 113323.82 74331.03 8768.35 6133.26 8823.72 2713.97 2567.35 6462.34 5542.51
折旧和摊销(万) - 76527 57780 4023 2508 1929 1337 534 394 233
归属股东权益(万) - 1123864.29 792639.43 163555.6 117976.44 80875.8 64229.62 51964.94 34987.53 25969.81
股东权益增长率(%) - 41.79 384.63 38.63 45.87 25.92 23.6 48.52 34.72 -
自由现金流(万) - 233814 30012 9135 10090 7274 10160 7764 6664 3320
自由现金流增长率(%) - - - - - -28.41 30.86 16.51 100.72 -
每股股东权益(元) - 12.95 9.18 3.59 2.59 2.16 4.46 3.61 3.89 5.9
每股股东收益(元) - 3.12 0.54 0.3 0.3 0.38 0.8 0.68 1.41 1.96
同业推荐: TCL科000100, 京东方A000725, 天华超净300390, 恒铭达002947, 华正新材603186, 彩虹股份600707,
 
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
经营画像 BABAA BAAAA BBABA BBBBA BBCBA BBBAA CBCAA CBBAA BBBAA CBCAA
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ --+ +-+ --+ +-+ +-+ --+
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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