鸿远电子603267核心经营数据 |
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当前股价：40.29，市值：93
亿，动态市盈率PE：60.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.18%。 其中，历史营业增长率：15.86%，净利增长率：10.77%； 未来三年预估净利增长率：16.49% （24E:-0.53%, 25E:29.49%, 26E:22.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23211.68 | 23240 | 23240.4 | 23147.6 | 16534 | 12400 | 12400 | 12400 | 770 | 550 |
| 净资产(万) | 417756.24 | 401722.76 | 330921.9 | 258769.8 | 207988.28 | 111057.24 | 86329.77 | 73717.29 | 50419.75 | 44672.64 |
| 总资产(万) | 531482.84 | 534192.44 | 432743.57 | 315609.13 | 235963.32 | 145301.52 | 119536.25 | 102477.41 | 85670.12 | 67382.17 |
| 营业收入(万) | 167584.9 | 250220.07 | 240310.59 | 170003.54 | 105445.93 | 92343.09 | 73666.8 | 65206.27 | 52480.23 | 44563.17 |
| 营业收入增长率(%) | -33.02 | 4.12 | 41.36 | 61.22 | 14.19 | 25.35 | 12.98 | 24.25 | 17.77 | - |
| 营业成本(万) | 99680.02 | 124741.02 | 116535.93 | 90530.5 | 52215.58 | 44964.75 | 42151.29 | 33081.7 | 26988.88 | 22653.18 |
| 营业成本增长率(%) | -20.09 | 7.04 | 28.73 | 73.38 | 16.13 | 6.67 | 27.42 | 22.58 | 19.14 | - |
| 毛利率(%) | 40.52 | 50.15 | 51.51 | 46.75 | 50.48 | 51.31 | 42.78 | 49.27 | 48.57 | 49.17 |
| 三项费用(万) | 21538.07 | 18358.87 | 17782.19 | 14861.5 | 16251.84 | 15739 | 14694.38 | 14524.15 | 15833.78 | 9172.97 |
| 费用增长率(%) | 17.32 | 3.24 | 19.65 | -8.55 | 3.26 | 7.11 | 1.17 | -8.27 | 72.61 | - |
| 费用率(%) | 31.72 | 14.63 | 14.37 | 18.7 | 30.53 | 33.22 | 46.63 | 45.21 | 62.11 | 41.87 |
| 净利润(万) | 27029.82 | 80316.31 | 82673.7 | 48606.87 | 27866.88 | 21836.27 | 12201.28 | 11791.33 | 7576.47 | 10844.36 |
| 净利润增长率(%) | -66.35 | -2.85 | 70.09 | 74.43 | 27.62 | 78.97 | 3.48 | 55.63 | -30.13 | - |
| 经营现金流(万) | 46320.6 | 35746.77 | 53278.18 | 15317.56 | 17509.19 | 5263.66 | 9038.82 | 3114 | 5041.27 | 2856.45 |
| 现金流增长率(%) | 29.58 | -32.91 | 247.82 | -12.52 | 232.64 | -41.77 | 190.26 | -38.23 | 76.49 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.71 | 0.45 | 0.64 | 0.32 | 0.63 | 0.24 | 0.74 | 0.26 | 0.67 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.6 | 21.93 | 28.04 | 20.83 | 17.47 | 22.13 | 15.25 | 19 | 15.93 | 48.55 |
| 生产资本回报率(%) | 42.02 | 129.94 | 175.89 | 157.57 | 137.66 | 170.8 | 99.46 | 94.32 | 68.05 | 88.79 |
| 资本支出(万) | 9001.52 | 22871.63 | 22730.49 | 16394.05 | 6867.14 | 2291.86 | 1042.15 | 1492.91 | 1643.89 | 2271.54 |
| 折旧和摊销(万) | 6732 | 5319 | 3301 | 2037 | 1888 | 1766 | 1701 | 1575 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 417756.24 | 400561.74 | 330921.9 | 258769.8 | 207988.28 | 111057.24 | 86329.77 | 73717.29 | 50419.75 | 44672.64 |
| 股东权益增长率(%) | 4.29 | 21.04 | 27.88 | 24.42 | 87.28 | 28.64 | 17.11 | 46.21 | 12.86 | - |
| 自由现金流(万) | 24964 | 62908 | 63244 | 34250 | 22888 | 21310 | 12860 | 11873 | 5933 | 8573 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 7.4 | 65.71 | 8.31 | 100.12 | -30.79 | - |
| 每股股东权益(元) | 18 | 17.24 | 14.24 | 11.18 | 12.58 | 8.96 | 6.96 | 5.94 | 65.48 | 81.22 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 3.46 | 3.56 | 2.1 | 1.69 | 1.76 | 0.98 | 0.95 | 9.84 | 19.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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