卧龙电驱600580核心经营数据 |
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当前股价：15.05，市值：196
亿，动态市盈率PE：80.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.61%。 其中，历史营业增长率：21.95%，净利增长率：13.89%； 未来三年预估净利增长率：35.22% （24E:84.75%, 25E:19.19%, 26E:12.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 131124.01 | 131469.91 | 131526.26 | 130891.86 | 130121.16 | 129315.96 | 128889.96 | 128889.96 | 111052.72 | 111052.72 |
| 净资产(万) | 1070240.86 | 1014112.59 | 899379.6 | 818467.93 | 741946.92 | 646862.93 | 604674.65 | 557435.51 | 497176.02 | 414051.64 |
| 总资产(万) | 2466448.55 | 2344563.51 | 2201264.72 | 2081673.05 | 1970354.72 | 1845465.35 | 1677547.24 | 1608173.97 | 1406505.11 | 979362.71 |
| 营业收入(万) | 1556682.7 | 1499804.67 | 1399915.86 | 1256504.46 | 1241610.61 | 1107603.28 | 1008603.67 | 891393.67 | 947363.22 | 689256.22 |
| 营业收入增长率(%) | 3.79 | 7.14 | 11.41 | 1.2 | 12.1 | 9.82 | 13.15 | -5.91 | 37.45 | 20.34 |
| 营业成本(万) | 1164984.45 | 1145761.1 | 1083233.46 | 949165.84 | 906638.25 | 818208.02 | 792083.77 | 704850.87 | 744919.87 | 546944.47 |
| 营业成本增长率(%) | 1.68 | 5.77 | 14.12 | 4.69 | 10.81 | 3.3 | 12.38 | -5.38 | 36.2 | 23.97 |
| 毛利率(%) | 25.16 | 23.61 | 22.62 | 24.46 | 26.98 | 26.13 | 21.47 | 20.93 | 21.37 | 20.65 |
| 三项费用(万) | 228498.27 | 197221.07 | 183979.24 | 186717.08 | 210078.37 | 187353.54 | 196618.94 | 169111.94 | 151053.29 | 108735.01 |
| 费用增长率(%) | 15.86 | 7.2 | -1.47 | -11.12 | 12.13 | -4.71 | 16.27 | 11.96 | 38.92 | 7.85 |
| 费用率(%) | 58.34 | 55.71 | 58.1 | 60.75 | 62.72 | 64.74 | 90.81 | 90.66 | 74.62 | 76.41 |
| 净利润(万) | 55287.75 | 83856.46 | 105722.59 | 92262.85 | 100813.78 | 68802.24 | 67141.3 | 28791.83 | 43462.17 | 47596.97 |
| 净利润增长率(%) | -34.07 | -20.68 | 14.59 | -8.48 | 46.53 | 2.47 | 133.2 | -33.75 | -8.69 | 17.08 |
| 经营现金流(万) | 163384.69 | 119210.82 | 148031.79 | 122439.72 | 119586.12 | 97470.59 | 31673.49 | 9441.57 | 86027.59 | 64292.22 |
| 现金流增长率(%) | 37.06 | -19.47 | 20.9 | 2.39 | 22.69 | 207.74 | 235.47 | -89.02 | 33.81 | 137.69 |
| 净利润现金比(-) | 2.96 | 1.42 | 1.4 | 1.33 | 1.19 | 1.42 | 0.47 | 0.33 | 1.98 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.31 | 8.76 | 12.31 | 11.83 | 14.52 | 10.99 | 11.56 | 5.46 | 9.54 | 11.87 |
| 生产资本回报率(%) | 10 | 15.39 | 21.43 | 18.8 | 22.2 | 16.02 | 20.53 | 6.87 | 10.93 | 13.19 |
| 资本支出(万) | 129897.18 | 88051.74 | 95223.33 | 67804.18 | 55671.13 | 80773.8 | 78890.23 | 64756.39 | 55302.54 | 42869.42 |
| 折旧和摊销(万) | 64449 | 54621 | 49800 | 51101 | 48840 | 41148 | 39310 | 36483 | 33186 | 22467 |
| 归属股东权益(万) | 940813.03 | 899015.66 | 820136.14 | 762577.91 | 698744.14 | 604345.96 | 565967.14 | 511353.98 | 386724.04 | 377173.73 |
| 股东权益增长率(%) | 4.65 | 9.62 | 7.55 | 9.14 | 15.62 | 6.78 | 10.68 | 32.23 | 2.53 | 5.29 |
| 自由现金流(万) | -12463 | 46526 | 53358 | 69977 | 89475 | 24055 | 26942 | -2933 | 13910 | 24176 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -121.09 | -42.46 | 58.45 |
| 每股股东权益(元) | 7.17 | 6.84 | 6.24 | 5.83 | 5.37 | 4.67 | 4.39 | 3.97 | 3.48 | 3.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.61 | 0.75 | 0.66 | 0.74 | 0.49 | 0.52 | 0.2 | 0.32 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCBBA | BCBCA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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