和胜股份002824核心经营数据 |
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当前股价：27.59，市值：86
亿，动态市盈率PE：51.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.28%。 其中，历史营业增长率：14.72%，净利增长率：10.54%； 未来三年预估净利增长率：35.88% （26E:65.57%, 27E:25.14%, 28E:21.08%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27911.41 | 27994.28 | 19972.55 | 18474.48 | 18353.7 | 18361.48 | 18362.31 | 18000 | 9000 |
| 净资产(万) | - | 174554.4 | 171878.28 | 162143.52 | 116020.71 | 93519.77 | 84050.79 | 80602.52 | 73695.9 | 42558.09 |
| 总资产(万) | - | 399979.03 | 363111.42 | 304115.18 | 227178.26 | 153704.54 | 142937.05 | 116928.54 | 83957.82 | 62119.61 |
| 营业收入(万) | - | 333307.49 | 290505.47 | 299927.43 | 241022.86 | 148449.36 | 133311.56 | 106465.92 | 84102.89 | 76665.16 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.73 | -3.14 | 24.44 | 62.36 | 11.36 | 25.22 | 26.59 | 9.7 | 9.02 |
| 营业成本(万) | - | 290647.91 | 242364.21 | 242519.8 | 192218.08 | 121778.69 | 112320.56 | 90613.75 | 67463.19 | 58514.69 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 19.92 | -0.06 | 26.17 | 57.84 | 8.42 | 23.96 | 34.32 | 15.29 | 4.59 |
| 毛利率(%) | - | 12.8 | 16.57 | 19.14 | 20.25 | 17.97 | 15.75 | 14.89 | 19.78 | 23.67 |
| 三项费用(万) | - | 19756.74 | 17882.38 | 15401.36 | 14074.45 | 10447.06 | 12729.48 | 9520.85 | 9435.32 | 8755.61 |
| 费用增长率(%) | -100 | 10.48 | 16.11 | 9.43 | 34.72 | -17.93 | 33.7 | 0.91 | 7.76 | 19.14 |
| 费用率(%) | - | 46.31 | 37.15 | 26.83 | 28.84 | 39.17 | 60.64 | 60.06 | 56.7 | 48.24 |
| 净利润(万) | - | 8082.74 | 14227.35 | 21325.66 | 21284.99 | 7829.24 | 1394.56 | 1908.45 | 6499.42 | 7501.55 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -43.19 | -33.29 | 0.19 | 171.87 | 461.41 | -26.93 | -70.64 | -13.36 | 45.87 |
| 经营现金流(万) | - | 41854.37 | -13272.81 | 15928.09 | 12456.48 | 3732.58 | 4156.55 | -3779.32 | 1259.71 | 2776.56 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -415.34 | -183.33 | 27.87 | 233.72 | -10.2 | -209.98 | -400.02 | -54.63 | -68.89 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.18 | -0.93 | 0.75 | 0.59 | 0.48 | 2.98 | -1.98 | 0.19 | 0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.67 | 8.52 | 15.33 | 20.32 | 8.82 | 1.69 | 2.47 | 11.18 | 18.85 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.58 | 12.29 | 25.27 | 30.46 | 13.47 | 2.44 | 5.02 | 23.52 | 33.15 |
| 资本支出(万) | - | 30767.26 | 26829.08 | 36131.13 | 20644.67 | 8172.5 | 12099.21 | 15726.35 | 5942.28 | 3555.87 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10967 | 9093 | 7553 | 6609 | 6272 | 5525 | 3904 | 2893 | 2782 |
| 归属股东权益(万) | - | 170345.07 | 167628.65 | 157080.79 | 108861.07 | 86856.55 | 77843.34 | 74881.78 | 73715.34 | 42558.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.62 | 6.71 | 44.29 | 25.33 | 11.58 | 3.95 | 1.58 | 73.21 | 14.86 |
| 自由现金流(万) | - | -11754 | -3557 | -8118 | 6591 | 5643 | -5535 | -9949 | 3470 | 6728 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.19 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.1 | 5.99 | 7.86 | 5.89 | 4.73 | 4.24 | 4.08 | 4.1 | 4.73 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.29 | 0.51 | 1.02 | 1.12 | 0.41 | 0.06 | 0.1 | 0.36 | 0.83 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACB | CBCBA | CABAA | BABAA | CBBBA | CBACB | CBCCB | CBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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