圣湘生物688289核心经营数据 |
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当前股价：19.8，市值：115
亿，动态市盈率PE：40.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.74%。 其中，历史营业增长率：30.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:40.37%, 26E:39.29%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58238.8 | 58845.98 | 58845.98 | 40000 | 40000 | 36000 | 12786.17 | 12786.17 | - | - |
| 净资产(万) | 734578.56 | 742490.72 | 751277.26 | 638134.09 | 474542.5 | 55747.64 | 39628.73 | 37898.82 | - | - |
| 总资产(万) | 860379.61 | 845420.5 | 917376.21 | 709037.01 | 545437.41 | 64246.53 | 55204.27 | 56561.2 | - | - |
| 营业收入(万) | 145806.16 | 100711.89 | 645035.66 | 451453.93 | 476296.39 | 36538.91 | 30344.63 | 22459.65 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 44.78 | -84.39 | 42.88 | -5.22 | 1203.53 | 20.41 | 35.11 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 32205.5 | 28664.09 | 265536.76 | 127904.54 | 96995.29 | 12730.98 | 12604.59 | 11271.66 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.35 | -89.21 | 107.61 | 31.87 | 661.88 | 1 | 11.83 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 77.91 | 71.54 | 58.83 | 71.67 | 79.64 | 65.16 | 58.46 | 49.81 | - | - |
| 三项费用(万) | 75147.43 | 54773.31 | 94355.23 | 50299.03 | 63287.75 | 15900.37 | 12985.2 | 11377.55 | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.2 | -41.95 | 87.59 | -20.52 | 298.03 | 22.45 | 14.13 | - | - | - |
| 费用率(%) | 66.15 | 76.02 | 24.86 | 15.55 | 16.69 | 66.79 | 73.2 | 101.69 | - | - |
| 净利润(万) | 22627.27 | 34816.74 | 193670.69 | 224252.38 | 261659.7 | 3947.85 | 676.21 | -1065.33 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -35.01 | -82.02 | -13.64 | -14.3 | 6527.9 | 483.82 | -163.47 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 27444.79 | 4353.96 | 255894.69 | 187707.06 | 264227.64 | 2240.57 | 1006.71 | -6144.49 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 530.34 | -98.3 | 36.33 | -28.96 | 11692.88 | 122.56 | -116.38 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 0.13 | 1.32 | 0.84 | 1.01 | 0.57 | 1.49 | 5.77 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.06 | 4.66 | 27.88 | 40.31 | 98.69 | 8.28 | 1.74 | -5.62 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.23 | 31.66 | 277.11 | 511.88 | 1239.07 | 24.18 | 6.15 | 1.53 | - | - |
| 资本支出(万) | 42110.49 | 39134.97 | 55882.81 | 37286.39 | 10866.58 | 3414.13 | 3290.49 | 2068.6 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 16155 | 12075 | 8382 | 5091 | 2867 | 2254 | 2168 | 2063 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 724322.59 | 720127.1 | 750061.65 | 636890.71 | 474542.5 | 55747.64 | 39628.73 | 37898.82 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.58 | -3.99 | 17.77 | 34.21 | 751.23 | 40.67 | 4.56 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1604 | 9312 | 146179 | 192074 | 253660 | 2788 | -446 | -1071 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 8998.28 | -725.11 | -58.36 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.44 | 12.24 | 12.75 | 15.92 | 11.86 | 1.55 | 3.1 | 2.96 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.62 | 3.29 | 5.61 | 6.54 | 0.11 | 0.05 | -0.08 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACBCA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABBBA | ACACA | ACACB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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