欧派家居603833核心经营数据

6358 ℃
当前股价:47.65,市值:290 亿,动态市盈率PE:9.36, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:99.63%。
其中,历史营业增长率:21.41%,净利增长率:35.21%; 未来三年预估净利增长率:8.39% (24E:7.03%, 25E:9.29%, 26E:8.87%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 60915.24 60915.2 60915.19 60153.19 - 42028.35 42059.65 37358.11 37358.11 37358.11
净资产(万) 1811647.37 1651379.98 1440895.57 1192542.8 - 756094.31 622602.23 288285.71 193868.72 157019.85
总资产(万) 3434703.55 2861100.72 2339273.34 1884363.11 - 1112049.73 967036.67 554842.75 392767.34 346648.45
营业收入(万) 2278208.99 2247950.35 2044160.46 1473969.02 - 1150938.65 971017.8 713413.06 560708.97 475108
营业收入增长率(%) 1.35 9.97 38.68 - -100 18.53 36.11 27.23 18.02 18.92
营业成本(万) 1500049.75 1537418.47 1397834.05 957894.18 - 709263.6 635780.97 452680.88 383262.5 340975.72
营业成本增长率(%) -2.43 9.99 45.93 - -100 11.56 40.45 18.11 12.4 21.68
毛利率(%) 34.16 31.61 31.62 35.01 - 38.38 34.52 36.55 31.65 28.23
三项费用(万) 338314.86 301462.7 251721.85 210786.99 - 194952.58 184093.94 146895.07 119527 87747.6
费用增长率(%) 12.22 19.76 19.42 - -100 5.9 25.32 22.9 36.22 2.96
费用率(%) 43.48 42.43 38.95 40.84 - 44.14 54.91 56.34 67.36 65.42
净利润(万) 302543.75 268251.31 266415.34 206262.94 - 157185.83 129932.47 94340.74 48289.9 38539.63
净利润增长率(%) 12.78 0.69 29.16 - -100 20.98 37.73 95.36 25.3 56.33
经营现金流(万) 487806.56 240976.02 404596.67 388945.57 - 201820.94 187786.28 149677.08 62492.48 90625.28
现金流增长率(%) 102.43 -40.44 4.02 - -100 7.47 25.46 139.51 -31.04 23.11
净利润现金比(-) 1.61 0.9 1.52 1.89 - 1.28 1.45 1.59 1.29 2.35
净资产收益率ROE(%) 17.47 17.35 20.23 34.59 - 22.8 28.53 39.13 27.52 28.03
生产资本回报率(%) 35.22 33.42 38.15 26.53 - 40.19 34.59 35.75 25.81 24.15
资本支出(万) 210265.62 225729.98 123479.4 189969.89 - 229208.88 178399.47 122207.73 56867.53 43895.49
折旧和摊销(万) 80902 75162 69559 56828 - 35287 21908 16989 12466 9507
归属股东权益(万) 1811724.85 1650814.73 1440879.07 1192542.8 - 756094.31 622601.81 288204.55 193225.06 156307.09
股东权益增长率(%) 9.75 14.57 20.82 - -100 21.44 116.03 49.15 23.62 32.72
自由现金流(万) 174203 118275 212638 73121 - -36736 -26478 -10263 4447 4143
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -330.73 7.36 -128.37
每股股东权益(元) 29.74 27.1 23.65 19.83 - 17.99 14.8 7.71 5.17 4.18
每股股东收益(元) 4.98 4.41 4.38 3.43 - 3.74 3.09 2.54 1.31 1.03
同业推荐: 梦百合603313, 江山欧派603208, 北京利尔002392, 志邦家居603801, 蒙娜丽莎002918, 恒林股份603661,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BBAAA BBBAA BBAAA BBAAA CABCB BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-+ --- +-- +-+ +-- +-- +--
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章:
[欧派家居]22Q3收入仍具韧性盈利短期受费用扰动
[欧派家居]Q3零售业务龙头韧性尽显整装业务高歌猛进
[欧派家居]Q3收入稳健增长费用增加影响业绩
欧派家居年底预计有100个左右城市开出零售大家居门店
欧派家居11月21日接受机构调研包括知名机构高毅资产的多家机构参与
机构调研记录景顺长城基金调研欧派家居优利德等3只个股附名单
欧派家居(603833)整家战略不断升级迭代 家居龙头地位稳固
[欧派家居]3Q收入增长具韧性4Q利润修复可期
欧派家居10月28日接受机构调研包括知名机构景林资产高毅资产的多家机构参与
国金证券给予欧派家居买入评级
华安证券给予欧派家居买入评级
拆解欧派家居三季度报单季度收入再创新高 大家居战略发展正猛
信达证券给予欧派家居买入评级
欧派家居2021年年报简析
欧派家居2022年半年报
欧派家居上半年净利润同比微增0.58% 经营性现金流腰斩
股海泛舟皆稳渡峡谷险滩水上漂欧派家居交易笔记
欧派家居(603833)2022年中报业绩快报点评收入增长表现优异超出预期 定制王者风范尽显
华安证券给予欧派家居买入评级
中期业绩一般股价跌逾20% 欧派家居内外管理水平有待完善
中泰证券给予欧派家居买入评级
欧派家居603833这里会不会是波段低吸的机会呢
欧派家居会议纪要20220512
40亿元不明销售款项之谜 欧派家居业绩真实性存疑丨资色曝财报㊴
欧派家居-603833-长期主义做世界的欧派-220509
欧派家居华创证券摩根大通等24家机构于4月29日调研我司
欧派家居于4月26日调研我司
东方证券给予欧派家居买入评级目标价位168.08元
布局大消费10图看懂消费龙头ETF516130成份股家居龙头欧派家居
浙商证券给予欧派家居买入评级
欧派家居2016年净利率跃升的那些事
回顾-欧派家居2019年报总结3
回顾-欧派家居2019年报总结2
回顾-欧派家居2019年报总结1
欧派家居603833家居用品
优秀个股详解欧派家居未来三年的翻倍潜力有多大
财报解析欧派家居是不是一个值得我们关注和投资的好公司
对603833欧派家居的资料整理
千亿市值的欧派家居未来怎么走
欧派家居让我不理解的地方
中国定制家居业首家千亿企业出现欧派家居创行业传奇
欧派家居最近7天机构核心观点汇总
晨报0128 | 锂行业专题打新基金Q4复盘均胜电子600699欧派家居603833
投资要点梳理从欧派家居到安井食品
欧派家居业绩增长超预期彰显定制家居长跑冠军风范华西轻工徐林锋团队
基金抱团股欧派家居发布业绩预增
欧派家居的马后炮
欧派家居顾家家居索菲亚与尚品宅配四家定制家居企业对比分析
金牌橱柜欧派家居志邦家居皮阿诺尚品宅配索菲亚好莱克中比较和选择
深度解析欧派家居是如何成为一只白马股的