伟明环保603568核心经营数据 |
5679 ℃ |
|
当前股价：21.31，市值：363
亿，动态市盈率PE：14.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.05%。 其中，历史营业增长率：29.21%，净利增长率：32.54%； 未来三年预估净利增长率：26.78% （24E:30.68%, 25E:28.50%, 26E:21.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 170464.46 | 169421.34 | 130324.11 | 125655.83 | 95463.69 | 68771.9 | 68781 | 68070 | 45380 | 40800 |
| 净资产(万) | 1253474.72 | 1054396.51 | 818953.03 | 554870.25 | 423413.53 | 308582.45 | 231268.56 | 191795.63 | 168015.84 | 97813.27 |
| 总资产(万) | 2410058.31 | 2022377.68 | 1465137.74 | 1047323.19 | 691452.93 | 573924.23 | 393179.5 | 336313.29 | 302353.69 | 281008.35 |
| 营业收入(万) | 602458.09 | 444614.21 | 418536.95 | 312348.92 | 203810.62 | 154712.75 | 102945.74 | 69316.92 | 67506.08 | 66701.75 |
| 营业收入增长率(%) | 35.5 | 6.23 | 34 | 53.25 | 31.73 | 50.29 | 48.51 | 2.68 | 1.21 | 25.73 |
| 营业成本(万) | 316095.45 | 234672.25 | 218743.92 | 143328.23 | 77474.04 | 61417.09 | 39848.47 | 26297.2 | 22911.8 | 22353 |
| 营业成本增长率(%) | 34.7 | 7.28 | 52.62 | 85 | 26.14 | 54.13 | 51.53 | 14.78 | 2.5 | 23.98 |
| 毛利率(%) | 47.53 | 47.22 | 47.74 | 54.11 | 61.99 | 60.3 | 61.29 | 62.06 | 66.06 | 66.49 |
| 三项费用(万) | 49416.1 | 43206.07 | 25449.23 | 18748.66 | 19932.15 | 13815.21 | 14016.76 | 12539.57 | 16468.69 | 18513.91 |
| 费用增长率(%) | 14.37 | 69.77 | 35.74 | -5.94 | 44.28 | -1.44 | 11.78 | -23.86 | -11.05 | 10.11 |
| 费用率(%) | 17.26 | 20.58 | 12.74 | 11.09 | 15.78 | 14.81 | 22.21 | 29.15 | 36.93 | 41.75 |
| 净利润(万) | 208622.63 | 167103.15 | 153808.88 | 125575.85 | 97188.66 | 73806.24 | 50686.22 | 32855.79 | 29135.26 | 22261.21 |
| 净利润增长率(%) | 24.85 | 8.64 | 22.48 | 29.21 | 31.68 | 45.61 | 54.27 | 12.77 | 30.88 | 30.21 |
| 经营现金流(万) | 232143.2 | 219281.21 | 119392.3 | 95247.3 | 86787.16 | 74393.04 | 66449.51 | 42796.99 | 45747.21 | 40106.19 |
| 现金流增长率(%) | 5.87 | 83.66 | 25.35 | 9.75 | 16.66 | 11.95 | 55.27 | -6.45 | 14.07 | 3.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 1.31 | 0.78 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 1.31 | 1.3 | 1.57 | 1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.08 | 17.84 | 22.39 | 25.67 | 26.55 | 27.34 | 23.96 | 18.26 | 21.92 | 25.24 |
| 生产资本回报率(%) | 14.15 | 12.27 | 15.21 | 19.39 | 22.33 | 33.13 | 21.72 | 16.51 | 14.11 | 10.82 |
| 资本支出(万) | 226909.23 | 225257 | 236333.54 | 189769.17 | 121417.22 | 106703.82 | 44036.44 | 24672.82 | 21118.1 | 10680.45 |
| 折旧和摊销(万) | 55993 | 48150 | 25769 | 22108 | 19134 | 13788 | 12437 | 11905 | 11069 | 10479 |
| 归属股东权益(万) | 1110196.26 | 928940.25 | 764816.79 | 548948.52 | 421036.21 | 307746.77 | 230568.56 | 191795.63 | 168015.84 | 97813.27 |
| 股东权益增长率(%) | 19.51 | 21.46 | 39.32 | 30.38 | 36.81 | 33.47 | 20.22 | 14.15 | 71.77 | 24.43 |
| 自由现金流(万) | 33932 | -11788 | -57018 | -41934 | -4838 | -18910 | 19087 | 20088 | 19086 | 22060 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | -13.48 | 557.13 |
| 每股股东权益(元) | 6.51 | 5.48 | 5.87 | 4.37 | 4.41 | 4.47 | 3.35 | 2.82 | 3.7 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 0.98 | 1.18 | 1 | 1.02 | 1.08 | 0.74 | 0.48 | 0.64 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||