春风动力603129核心经营数据 |
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当前股价：168.91，市值：258
亿，动态市盈率PE：16.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.41%。 其中，历史营业增长率：26.86%，净利增长率：37.9%； 未来三年预估净利增长率：22.02% （25E:22.17%, 26E:23.51%, 27E:20.40%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15143.19 | 15045.42 | 14983.2 | 15007.74 | 13437.82 | 13438.54 | 13459.64 | 13333.34 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 634871.9 | 517198.65 | 429504.23 | 367962.56 | 151612.43 | 107214.79 | 100341.91 | 89995.26 | 38748.76 | 30704.4 |
| 总资产(万) | 1490016.26 | 1031374.83 | 955415.81 | 797076.34 | 420126.9 | 253749.24 | 208256.17 | 168229.61 | 100837.97 | 87110.33 |
| 营业收入(万) | 1503806.01 | 1211034.72 | 1137801.69 | 786148.8 | 452561.53 | 324223.16 | 254546.26 | 181782.6 | 140105.33 | 120019.83 |
| 营业收入增长率(%) | 24.18 | 6.44 | 44.73 | 73.71 | 39.58 | 27.37 | 40.03 | 29.75 | 16.74 | -10.35 |
| 营业成本(万) | 1051731.95 | 805287.52 | 849095.76 | 616896.84 | 319875.25 | 219686.82 | 176805.9 | 122410.65 | 93743.81 | 85467.66 |
| 营业成本增长率(%) | 30.6 | -5.16 | 37.64 | 92.86 | 45.61 | 24.25 | 44.44 | 30.58 | 9.68 | -13.75 |
| 毛利率(%) | 30.06 | 33.5 | 25.37 | 21.53 | 29.32 | 32.24 | 30.54 | 32.66 | 33.09 | 28.79 |
| 三项费用(万) | 177013.55 | 190781.51 | 137520.35 | 82962.81 | 66538.97 | 61972.95 | 44756.77 | 44437.67 | 34471.87 | 27170.46 |
| 费用增长率(%) | -7.22 | 38.73 | 65.76 | 24.68 | 7.37 | 38.47 | 0.72 | 28.91 | 26.87 | 18.39 |
| 费用率(%) | 39.16 | 47.02 | 47.63 | 49.02 | 50.15 | 59.28 | 57.57 | 74.85 | 74.35 | 78.64 |
| 净利润(万) | 149385.84 | 105670.73 | 73993.96 | 41149.78 | 35370.31 | 17396.91 | 11878.93 | 9740.51 | 8826.78 | 5928.5 |
| 净利润增长率(%) | 41.37 | 42.81 | 79.82 | 16.34 | 103.31 | 46.45 | 21.95 | 10.35 | 48.89 | -34.78 |
| 经营现金流(万) | 297274.61 | 138469.72 | 169776.04 | 26372.39 | 77385.53 | 42356.33 | 21256.99 | 18754.69 | 24713.56 | 12018.93 |
| 现金流增长率(%) | 114.69 | -18.44 | 543.76 | -65.92 | 82.7 | 99.26 | 13.34 | -24.11 | 105.62 | 136.64 |
| 净利润现金比(-) | 1.99 | 1.31 | 2.29 | 0.64 | 2.19 | 2.43 | 1.79 | 1.93 | 2.8 | 2.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.93 | 22.32 | 18.56 | 15.84 | 27.33 | 16.76 | 12.48 | 15.13 | 25.42 | 33.82 |
| 生产资本回报率(%) | 76.03 | 65.77 | 56.82 | 44.15 | 56.16 | 31.75 | 36.12 | 33.6 | 37.76 | 27.01 |
| 资本支出(万) | 50238.34 | 48843.63 | 44772.46 | 38627.61 | 17863.04 | 16945.57 | 13066.16 | 8523.32 | 2580.34 | 2257.62 |
| 折旧和摊销(万) | 18449 | 13201 | 8342 | 6285 | 5160 | 3893 | 3481 | 2996 | 2802 | 2467 |
| 归属股东权益(万) | 619404.62 | 503882.35 | 421199.1 | 363640.06 | 149549.08 | 104031.85 | 96450.23 | 89995.26 | 38748.76 | 30704.4 |
| 股东权益增长率(%) | 22.93 | 19.63 | 15.83 | 143.16 | 43.75 | 7.86 | 7.17 | 132.25 | 26.2 | 604.67 |
| 自由现金流(万) | 115387 | 65109 | 33706 | 8810 | 23787 | 5053 | 2440 | 4213 | 9048 | 6138 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.44 | 47.41 | -11.86 |
| 每股股东权益(元) | 40.9 | 33.49 | 28.11 | 24.23 | 11.13 | 7.74 | 7.17 | 6.75 | 3.87 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 9.72 | 6.7 | 4.68 | 2.74 | 2.72 | 1.35 | 0.89 | 0.73 | 0.88 | 0.59 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCAAA | BCAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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