春风动力603129核心经营数据 |
3629 ℃ |
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当前股价：137.7，市值：207
亿，动态市盈率PE：19.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.67%。 其中，历史营业增长率：29.67%，净利增长率：36.4%； 未来三年预估净利增长率：22.33% （24E:21.85%, 25E:24.00%, 26E:21.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14983.2 | 15007.74 | 13437.82 | 13438.54 | 13459.64 | 13333.34 | 10000 | 10000 | 8000 |
| 净资产(万) | - | 429504.23 | 367962.56 | 151612.43 | 107214.79 | 100341.91 | 89995.26 | 38748.76 | 30704.4 | 4357.29 |
| 总资产(万) | - | 955415.81 | 797076.34 | 420126.9 | 253749.24 | 208256.17 | 168229.61 | 100837.97 | 87110.33 | 109310.8 |
| 营业收入(万) | - | 1137801.69 | 786148.8 | 452561.53 | 324223.16 | 254546.26 | 181782.6 | 140105.33 | 120019.83 | 133875.19 |
| 营业收入增长率(%) | - | 44.73 | 73.71 | 39.58 | 27.37 | 40.03 | 29.75 | 16.74 | -10.35 | 21.91 |
| 营业成本(万) | - | 849095.76 | 616896.84 | 319875.25 | 219686.82 | 176805.9 | 122410.65 | 93743.81 | 85467.66 | 99087.38 |
| 营业成本增长率(%) | - | 37.64 | 92.86 | 45.61 | 24.25 | 44.44 | 30.58 | 9.68 | -13.75 | 19.01 |
| 毛利率(%) | - | 25.37 | 21.53 | 29.32 | 32.24 | 30.54 | 32.66 | 33.09 | 28.79 | 25.99 |
| 三项费用(万) | - | 137520.35 | 82962.81 | 66538.97 | 61972.95 | 44756.77 | 44437.67 | 34471.87 | 27170.46 | 22949.43 |
| 费用增长率(%) | - | 65.76 | 24.68 | 7.37 | 38.47 | 0.72 | 28.91 | 26.87 | 18.39 | 3.81 |
| 费用率(%) | - | 47.63 | 49.02 | 50.15 | 59.28 | 57.57 | 74.85 | 74.35 | 78.64 | 65.97 |
| 净利润(万) | - | 73993.96 | 41149.78 | 35370.31 | 17396.91 | 11878.93 | 9740.51 | 8826.78 | 5928.5 | 9089.9 |
| 净利润增长率(%) | - | 79.82 | 16.34 | 103.31 | 46.45 | 21.95 | 10.35 | 48.89 | -34.78 | 111.87 |
| 经营现金流(万) | - | 169776.04 | 26372.39 | 77385.53 | 42356.33 | 21256.99 | 18754.69 | 24713.56 | 12018.93 | 5078.91 |
| 现金流增长率(%) | - | 543.76 | -65.92 | 82.7 | 99.26 | 13.34 | -24.11 | 105.62 | 136.64 | -52.46 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.29 | 0.64 | 2.19 | 2.43 | 1.79 | 1.93 | 2.8 | 2.03 | 0.56 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 18.56 | 15.84 | 27.33 | 16.76 | 12.48 | 15.13 | 25.42 | 33.82 | -5217.48 |
| 生产资本回报率(%) | - | 56.82 | 44.15 | 56.16 | 31.75 | 36.12 | 33.6 | 37.76 | 27.01 | 37.39 |
| 资本支出(万) | - | 44772.46 | 38627.61 | 17863.04 | 16945.57 | 13066.16 | 8523.32 | 2580.34 | 2257.62 | 4368 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8342 | 6285 | 5160 | 3893 | 3481 | 2996 | 2802 | 2467 | 2242 |
| 归属股东权益(万) | - | 421199.1 | 363640.06 | 149549.08 | 104031.85 | 96450.23 | 89995.26 | 38748.76 | 30704.4 | 4357.29 |
| 股东权益增长率(%) | - | 15.83 | 143.16 | 43.75 | 7.86 | 7.17 | 132.25 | 26.2 | 604.67 | -192.6 |
| 自由现金流(万) | - | 33706 | 8810 | 23787 | 5053 | 2440 | 4213 | 9048 | 6138 | 6964 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -53.44 | 47.41 | -11.86 | 209.65 |
| 每股股东权益(元) | - | 28.11 | 24.23 | 11.13 | 7.74 | 7.17 | 6.75 | 3.87 | 3.07 | 0.54 |
| 每股股东收益(元) | - | 4.68 | 2.74 | 2.72 | 1.35 | 0.89 | 0.73 | 0.88 | 0.59 | 1.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BCAAA | BCAAA | BCAAA | BBBCA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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