宁波富邦600768核心经营数据 |
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当前股价：9.95，市值：13
亿，动态市盈率PE：124.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.38%。 其中，历史营业增长率：4.25%，净利增长率：0.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 | 13374.72 |
| 净资产(万) | 40824.01 | 39250.1 | 22266.74 | 26606.4 | 22472.15 | 10527.14 | 13504.11 | 6438.7 | 4607.32 | 9884.24 |
| 总资产(万) | 57938.53 | 55978.88 | 32719.96 | 40210.03 | 30269.85 | 64628.34 | 57592.08 | 72143.55 | 60820.37 | 71626.91 |
| 营业收入(万) | 32914.44 | 30311.78 | 41696.77 | 49476.8 | 51729.81 | 73839.28 | 80467.08 | 75680.6 | 81466.11 | 84253.16 |
| 营业收入增长率(%) | 8.59 | -27.3 | -15.72 | -4.36 | -29.94 | -8.24 | 6.32 | -7.1 | -3.31 | -5.94 |
| 营业成本(万) | 32447.64 | 29747.32 | 38773.9 | 45766.83 | 50424.83 | 71211.82 | 78608.36 | 72476.58 | 80327.25 | 83325.71 |
| 营业成本增长率(%) | 9.08 | -23.28 | -15.28 | -9.24 | -29.19 | -9.41 | 8.46 | -9.77 | -3.6 | -5.24 |
| 毛利率(%) | 1.42 | 1.86 | 7.01 | 7.5 | 2.52 | 3.56 | 2.31 | 4.23 | 1.4 | 1.1 |
| 三项费用(万) | 1255.18 | 1143.63 | 1410.22 | 2159.77 | 2704.8 | 4394.83 | 4492.09 | 5195.94 | 5305.25 | 5570.72 |
| 费用增长率(%) | 9.75 | -18.9 | -34.71 | -20.15 | -38.45 | -2.17 | -13.55 | -2.06 | -4.77 | 3.41 |
| 费用率(%) | 268.89 | 202.61 | 48.25 | 58.22 | 207.27 | 167.27 | 241.68 | 162.17 | 465.84 | 600.65 |
| 净利润(万) | 1573.91 | 17153.49 | 284.49 | 144.81 | 11160.47 | -3106.97 | 7065.41 | 1831.38 | -5276.92 | 260.06 |
| 净利润增长率(%) | -90.82 | 5929.56 | 96.46 | -98.7 | -459.21 | -143.97 | 285.8 | -134.71 | -2129.12 | -106.83 |
| 经营现金流(万) | -1783.79 | -312.89 | 958.94 | 2947.74 | -1428.8 | -3027.67 | 571.45 | 2863.15 | -6413.3 | -2009.41 |
| 现金流增长率(%) | 470.1 | -132.63 | -67.47 | -306.31 | -52.81 | -629.82 | -80.04 | -144.64 | 219.16 | 159.14 |
| 净利润现金比(-) | -1.13 | -0.02 | 3.37 | 20.36 | -0.13 | 0.97 | 0.08 | 1.56 | 1.22 | -7.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.93 | 55.77 | 1.16 | 0.59 | 67.64 | -25.86 | 70.86 | 33.16 | -72.83 | 2.62 |
| 生产资本回报率(%) | 334.11 | 3193.38 | 597.26 | 45.88 | 6811.43 | -19.07 | 36.91 | 8.48 | -21.78 | 1.22 |
| 资本支出(万) | 293.64 | 720.54 | 81.7 | 523.96 | 275.93 | 98.19 | 253.3 | 775.45 | 855.9 | 1560.38 |
| 折旧和摊销(万) | 192 | 89 | 250 | 468 | 555 | 1637 | 1830 | 1888 | 1935 | 1951 |
| 归属股东权益(万) | 40824.01 | 39250.1 | 22266.74 | 22643.9 | 22472.15 | 10527.14 | 13504.11 | 6438.7 | 4607.32 | 9884.24 |
| 股东权益增长率(%) | 4.01 | 76.27 | -1.67 | 0.76 | 113.47 | -22.04 | 109.73 | 39.75 | -53.39 | -1.03 |
| 自由现金流(万) | 1472 | 16522 | 564 | -663 | 11440 | -1568 | 8642 | 2944 | -4198 | 651 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -170.13 | -744.85 | -112.64 |
| 每股股东权益(元) | 3.05 | 2.93 | 1.66 | 1.69 | 1.68 | 0.79 | 1.01 | 0.48 | 0.34 | 0.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 1.28 | 0.03 | -0.05 | 0.83 | -0.23 | 0.53 | 0.14 | -0.39 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCA | CCCAA | CBACA | CBACA | CCCAA | CCBCB | CCBAA | CCAAA | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | -+- | +-- | +-+ | -+- | -+- | ++- | ++- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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