紫江企业600210核心经营数据 |
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当前股价：6.86，市值：104
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.63%。 其中，历史营业增长率：15.56%，净利增长率：13.43%； 未来三年预估净利增长率：16.64% （24E:27.25%, 25E:14.47%, 26E:8.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 151673.62 | 143673.62 |
| 净资产(万) | 625536.48 | 592354.64 | 594448.59 | 562620.74 | 516702.91 | 470424.68 | 450433.39 | 450329.89 | 432353.82 | 391696.03 |
| 总资产(万) | 1369431.61 | 1207674.88 | 1215956.12 | 1106660.1 | 1078115.42 | 1037431.49 | 1003800.1 | 1083281.4 | 1079590.26 | 1079526.91 |
| 营业收入(万) | 911550.9 | 960794.22 | 952859.3 | 841763.92 | 921096.36 | 900985.63 | 850761.05 | 835601.07 | 838975.36 | 850135.05 |
| 营业收入增长率(%) | -5.13 | 0.83 | 13.2 | -8.61 | 2.23 | 5.9 | 1.81 | -0.4 | -1.31 | -1.45 |
| 营业成本(万) | 716658.24 | 763076.27 | 750897.88 | 661978.37 | 735087.53 | 731054.62 | 692162.25 | 674258.92 | 688261.11 | 708051.74 |
| 营业成本增长率(%) | -6.08 | 1.62 | 13.43 | -9.95 | 0.55 | 5.62 | 2.66 | -2.03 | -2.8 | -0.94 |
| 毛利率(%) | 21.38 | 20.58 | 21.2 | 21.36 | 20.19 | 18.86 | 18.64 | 19.31 | 17.96 | 16.71 |
| 三项费用(万) | 89105.22 | 90216.34 | 91860.34 | 86351.23 | 114805.7 | 110712.19 | 120852.33 | 123922.88 | 131695.4 | 121445.81 |
| 费用增长率(%) | -1.23 | -1.79 | 6.38 | -24.78 | 3.7 | -8.39 | -2.48 | -5.9 | 8.44 | 6.1 |
| 费用率(%) | 45.72 | 45.63 | 45.48 | 48.03 | 61.72 | 65.15 | 76.2 | 76.81 | 87.38 | 85.48 |
| 净利润(万) | 61458.82 | 67383.09 | 60266.89 | 59463.66 | 51987.29 | 45322.25 | 57026.05 | 23544.27 | 11434.6 | 17428.49 |
| 净利润增长率(%) | -8.79 | 11.81 | 1.35 | 14.38 | 14.71 | -20.52 | 142.21 | 105.9 | -34.39 | -30.98 |
| 经营现金流(万) | 269578.21 | 76294.39 | 103272.62 | 106874.61 | 98869.06 | 99798.95 | 106083.76 | 103558.34 | 96513.14 | 83243.62 |
| 现金流增长率(%) | 253.34 | -26.12 | -3.37 | 8.1 | -0.93 | -5.92 | 2.44 | 7.3 | 15.94 | -20.49 |
| 净利润现金比(-) | 4.39 | 1.13 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.86 | 4.4 | 8.44 | 4.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.09 | 11.36 | 10.42 | 11.02 | 10.53 | 9.84 | 12.66 | 5.33 | 2.78 | 4.39 |
| 生产资本回报率(%) | 19.77 | 23.7 | 24.46 | 23.38 | 18.96 | 14.77 | 18.36 | 7.78 | 4 | 5.21 |
| 资本支出(万) | 96634.51 | 60099.7 | 61316.36 | 37142.75 | 36800.52 | 31289.85 | 29521.63 | 32627.93 | 52945.38 | 60627.06 |
| 折旧和摊销(万) | 43081 | 40832 | 41922 | 42457 | 41740 | 48124 | 51448 | 52120 | 51331 | 50902 |
| 归属股东权益(万) | 576933.93 | 551044.12 | 554442.18 | 531274.36 | 491766.97 | 446912.55 | 426414.44 | 425823.37 | 407790.21 | 366177.9 |
| 股东权益增长率(%) | 4.7 | -0.61 | 4.36 | 8.03 | 10.04 | 4.81 | 0.14 | 4.42 | 11.36 | 0.15 |
| 自由现金流(万) | 2401 | 41052 | 35924 | 61836 | 54359 | 60108 | 77407 | 41881 | 9101 | 6468 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 360.18 | 40.71 | -54.66 |
| 每股股东权益(元) | 3.8 | 3.63 | 3.66 | 3.5 | 3.24 | 2.95 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 2.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | CBABA | CCABA | CCACA | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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