深南电路002916核心经营数据 |
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当前股价：117.32，市值：602
亿，动态市盈率PE：30.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.4%。 其中，历史营业增长率：20.7%，净利增长率：21.86%； 未来三年预估净利增长率：29.21% （24E:50.11%, 25E:20.77%, 26E:18.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51287.75 | 51287.75 | 48920.83 | 48932.48 | 33936 | 28000 | 28000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 净资产(万) | 1318690.94 | 1225287.59 | 852006.81 | 744433.45 | 500291.89 | 372380.1 | 316807.03 | 157787.07 | 135623.13 | 156255.35 |
| 总资产(万) | 2260686.78 | 2072654.56 | 1679229.11 | 1400781.96 | 1221936.78 | 852540.99 | 744338.99 | 514000.07 | 476991.1 | 405204.74 |
| 营业收入(万) | 1352642.6 | 1399245.4 | 1394252.19 | 1160045.7 | 1052419.69 | 760214.17 | 568693.94 | 459850.22 | 351867.31 | 363802.74 |
| 营业收入增长率(%) | -3.33 | 0.36 | 20.19 | 10.23 | 38.44 | 33.68 | 23.67 | 30.69 | -3.28 | 38.43 |
| 营业成本(万) | 1035670.45 | 1042174.84 | 1063699 | 852968.25 | 773186.71 | 584379.73 | 441300.97 | 365441.17 | 279207.84 | 284917.01 |
| 营业成本增长率(%) | -0.62 | -2.02 | 24.71 | 10.32 | 32.31 | 32.42 | 20.76 | 30.88 | -2 | 44.56 |
| 毛利率(%) | 23.43 | 25.52 | 23.71 | 26.47 | 26.53 | 23.13 | 22.4 | 20.53 | 20.65 | 21.68 |
| 三项费用(万) | 90143.51 | 92574.79 | 88308.2 | 79874.97 | 79191.46 | 53982.01 | 77228.54 | 61596.13 | 59475.51 | 58745.52 |
| 费用增长率(%) | -2.63 | 4.83 | 10.56 | 0.86 | 46.7 | -30.1 | 25.38 | 3.57 | 1.24 | 26.34 |
| 费用率(%) | 28.44 | 25.93 | 26.72 | 26.01 | 28.36 | 30.7 | 60.62 | 65.24 | 81.86 | 74.47 |
| 净利润(万) | 139762.55 | 163997.6 | 148085.17 | 143124.53 | 123353.7 | 69831.62 | 44881.57 | 27446.13 | 15754.03 | 18530.24 |
| 净利润增长率(%) | -14.78 | 10.75 | 3.47 | 16.03 | 76.64 | 55.59 | 63.53 | 74.22 | -14.98 | 11.62 |
| 经营现金流(万) | 258928.3 | 317983.33 | 234181.2 | 179999.9 | 126286.64 | 87913.36 | 89600.48 | 80223.91 | 57282.16 | 46947.02 |
| 现金流增长率(%) | -18.57 | 35.79 | 30.1 | 42.53 | 43.65 | -1.88 | 11.69 | 40.05 | 22.01 | -14.29 |
| 净利润现金比(-) | 1.85 | 1.94 | 1.58 | 1.26 | 1.02 | 1.26 | 2 | 2.92 | 3.64 | 2.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.99 | 15.79 | 18.55 | 23 | 28.27 | 20.26 | 18.91 | 18.71 | 10.79 | 13.37 |
| 生产资本回报率(%) | 10.5 | 15.34 | 18.22 | 20.88 | 24.47 | 19.06 | 14.86 | 9.56 | 5.66 | 8.82 |
| 资本支出(万) | 324969.29 | 337774.23 | 265832.57 | 248597.14 | 218270.86 | 118430.14 | 53207.08 | 48863.04 | 86181.99 | 85110.76 |
| 折旧和摊销(万) | 127209 | 106182 | 84732 | 64405 | 46743 | 38237 | 33782 | 30557 | 23863 | 18540 |
| 归属股东权益(万) | 1318374.05 | 1224940.78 | 851693.67 | 744107.97 | 500080.39 | 372244.07 | 316777.99 | 157830.76 | 135542.16 | 129919.94 |
| 股东权益增长率(%) | 7.63 | 43.82 | 14.46 | 48.8 | 34.34 | 17.51 | 100.71 | 16.44 | 4.33 | 12.16 |
| 自由现金流(万) | -57949 | -67619 | -33037 | -41181 | -48250 | -10468 | 25383 | 9110 | -46150 | -47498 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 178.63 | -119.74 | -2.84 | 74.77 |
| 每股股东权益(元) | 25.71 | 23.88 | 17.41 | 15.21 | 14.74 | 13.29 | 11.31 | 7.52 | 6.45 | 6.19 |
| 每股股东收益(元) | 2.73 | 3.2 | 3.03 | 2.92 | 3.63 | 2.49 | 1.6 | 1.31 | 0.77 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCABB | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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