龙建股份600853核心经营数据 |
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当前股价：3.76，市值：38
亿，动态市盈率PE：9.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.27%。 其中，历史营业增长率：10.95%，净利增长率：13%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 101477.75 | 101490.25 | 101490.25 | 101490.25 | 100490.15 | 83741.8 | 64416.77 | 53680.77 | 53680.77 | 53680.77 |
| 净资产(万) | 660353.76 | 586501.71 | 451030.89 | 403239.12 | 331563.35 | 219849.96 | 180775.19 | 99454.94 | 83513.67 | 81132.91 |
| 总资产(万) | 3751330.41 | 3652011.76 | 3248480.86 | 2662064.39 | 2344626.28 | 1974379.64 | 1537197.73 | 1277810.31 | 946060.93 | 768848.57 |
| 营业收入(万) | 1829043.32 | 1742832.68 | 1695913.07 | 1519833.2 | 1183742.8 | 1110637.13 | 1050517.68 | 1006377.27 | 757990.68 | 671634.47 |
| 营业收入增长率(%) | 4.95 | 2.77 | 11.59 | 28.39 | 6.58 | 5.72 | 4.39 | 32.77 | 12.86 | 20.59 |
| 营业成本(万) | 1614077.05 | 1538647.08 | 1510146.81 | 1329030.76 | 1072943.37 | 1011119.95 | 972293.69 | 937378.86 | 711638.91 | 619691.68 |
| 营业成本增长率(%) | 4.9 | 1.89 | 13.63 | 23.87 | 6.11 | 3.99 | 3.72 | 31.72 | 14.84 | 20.93 |
| 毛利率(%) | 11.75 | 11.72 | 10.95 | 12.55 | 9.36 | 8.96 | 7.45 | 6.86 | 6.12 | 7.73 |
| 三项费用(万) | 84226.33 | 84768.58 | 79185.3 | 85435.44 | 59573.61 | 63119.44 | 51783.06 | 44892.96 | 35635.12 | 29079.34 |
| 费用增长率(%) | -0.64 | 7.05 | -7.32 | 43.41 | -5.62 | 21.89 | 15.35 | 25.98 | 22.54 | 9.01 |
| 费用率(%) | 39.18 | 41.52 | 42.63 | 44.78 | 53.77 | 63.43 | 66.2 | 65.06 | 76.88 | 55.98 |
| 净利润(万) | 42761.37 | 41135.3 | 40016.84 | 31958.46 | 22279.58 | 22607.28 | 14758.06 | 13436.88 | 2761.6 | 2003.9 |
| 净利润增长率(%) | 3.95 | 2.79 | 25.22 | 43.44 | -1.45 | 53.19 | 9.83 | 386.56 | 37.81 | 6.44 |
| 经营现金流(万) | 263483.93 | -153503.32 | 99784.48 | -125484.92 | 234383.71 | -85112.36 | -98567.5 | -128695.24 | -141812.79 | 57170.78 |
| 现金流增长率(%) | -271.65 | -253.83 | -179.52 | -153.54 | -375.38 | -13.65 | -23.41 | -9.25 | -348.05 | -241.03 |
| 净利润现金比(-) | 6.16 | -3.73 | 2.49 | -3.93 | 10.52 | -3.76 | -6.68 | -9.58 | -51.35 | 28.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.86 | 7.93 | 9.37 | 8.7 | 8.08 | 11.29 | 10.53 | 14.69 | 3.35 | 2.49 |
| 生产资本回报率(%) | 18.24 | 17.45 | 15.28 | 15.39 | 21.12 | 28.62 | 49.88 | 20.73 | 5.53 | 4.75 |
| 资本支出(万) | 8132.91 | 15402.75 | 98867.95 | 102737.11 | 30950.56 | 17401.82 | 13964.7 | 18457.48 | 13346.38 | 1565.27 |
| 折旧和摊销(万) | 21051 | 17905 | 12038 | 10771 | 9041 | 8825 | 8711 | 7575 | 6187 | 5048 |
| 归属股东权益(万) | 369325.29 | 273636.08 | 267007.01 | 234887.53 | 241531.31 | 183645.63 | 154620.21 | 95654.73 | 82393.66 | 80289.96 |
| 股东权益增长率(%) | 34.97 | 2.48 | 13.67 | -2.75 | 31.52 | 18.77 | 61.64 | 16.09 | 2.62 | 1.62 |
| 自由现金流(万) | 54214 | 35916 | -51896 | -65082 | 536 | 13744 | 9375 | 3046 | -4229 | 5474 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -177.26 | -1.83 |
| 每股股东权益(元) | 3.64 | 2.7 | 2.63 | 2.31 | 2.4 | 2.19 | 2.4 | 1.78 | 1.53 | 1.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.05 | 0.04 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBCBA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CCCCB | CBACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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