安通控股600179核心经营数据 |
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当前股价：2.96，市值：125
亿，动态市盈率PE：15.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.87%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：17.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 633010.96 | 633010.96 | 633010.96 | 646286.87 | 466286.87 | 178556.26 | 178556.26 | 136071.12 | 136071.12 | 39000 |
| 净资产(万) | 1077253.33 | 1016157.91 | 957509.53 | 777875.11 | 603875.92 | -96920.56 | 338424.62 | 299886.26 | 244650.47 | -28157.15 |
| 总资产(万) | 1363586.74 | 1386564.06 | 1290481.57 | 1123230.05 | 877060.61 | 785657.26 | 1089535.83 | 868004.86 | 664096.56 | 100699.91 |
| 营业收入(万) | 754923.71 | 734377.47 | 917642.01 | 779418.34 | 483470.92 | 504973.23 | 1005753.67 | 676062.19 | 379812.71 | 86646.63 |
| 营业收入增长率(%) | 2.8 | -19.97 | 17.73 | 61.21 | -4.26 | -49.79 | 48.77 | 78 | 338.35 | -19.79 |
| 营业成本(万) | 664026.7 | 659521.71 | 637072.41 | 551814.02 | 508818.07 | 613097.87 | 888430.08 | 567503.94 | 293324.06 | 101006.81 |
| 营业成本增长率(%) | 0.68 | 3.52 | 15.45 | 8.45 | -17.01 | -30.99 | 56.55 | 93.47 | 190.4 | -19.39 |
| 毛利率(%) | 12.04 | 10.19 | 30.58 | 29.2 | -5.24 | -21.41 | 11.67 | 16.06 | 22.77 | -16.57 |
| 三项费用(万) | 35604.48 | 34216.79 | 31797.43 | 59298.17 | 51914.9 | 63159.33 | 53744.23 | 38017.76 | 37251.04 | 11079.67 |
| 费用增长率(%) | 4.06 | 7.61 | -46.38 | 14.22 | -17.8 | 17.52 | 41.37 | 2.06 | 236.21 | -3.28 |
| 费用率(%) | 39.17 | 45.71 | 11.33 | 26.05 | -204.82 | -58.41 | 45.81 | 35.02 | 43.07 | -77.16 |
| 净利润(万) | 61035.42 | 56767.7 | 234216.76 | 176727.74 | 129445.08 | -437373.36 | 49151.37 | 55236.61 | 40129.28 | -26848.69 |
| 净利润增长率(%) | 7.52 | -75.76 | 32.53 | 36.53 | -129.6 | -989.85 | -11.02 | 37.65 | -249.46 | -12.77 |
| 经营现金流(万) | 108927.56 | 107252.93 | 376908.45 | 241874.75 | -52549.11 | 19948.28 | 81779.26 | 85199.03 | 93969.29 | 8960.55 |
| 现金流增长率(%) | 1.56 | -71.54 | 55.83 | -560.28 | -363.43 | -75.61 | -4.01 | -9.33 | 948.7 | 87.08 |
| 净利润现金比(-) | 1.78 | 1.89 | 1.61 | 1.37 | -0.41 | -0.05 | 1.66 | 1.54 | 2.34 | -0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.83 | 5.75 | 26.99 | 25.58 | 51.07 | -362.21 | 15.4 | 20.29 | 37.07 | 194.96 |
| 生产资本回报率(%) | 16.07 | 16.82 | 69.56 | 64.13 | 26.29 | -84.63 | 12.15 | 14.7 | 13.21 | -36.9 |
| 资本支出(万) | 58857.03 | 23053.93 | 42586.3 | 63369.65 | 8849.33 | 24394.9 | 52062.45 | 132979.32 | 51594.21 | - |
| 折旧和摊销(万) | 30492 | 26742 | 22421 | 12989 | 22163 | 27407 | 25432 | 22651 | 21060 | 6620 |
| 归属股东权益(万) | 1077201.56 | 1016157.91 | 957509.53 | 776412.1 | 602506.64 | -98162.93 | 338424.62 | 299886.26 | 244650.47 | -28014.17 |
| 股东权益增长率(%) | 6.01 | 6.13 | 23.32 | 28.86 | -713.78 | -129.01 | 12.85 | 22.58 | -973.31 | -4174.55 |
| 自由现金流(万) | 32679 | 60456 | 214042 | 126253 | 142632 | -434404 | 22521 | -55092 | 9595 | -20159 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -674.17 | -147.6 | -9.13 |
| 每股股东权益(元) | 1.7 | 1.61 | 1.51 | 1.2 | 1.29 | -0.55 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | -0.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.09 | 0.37 | 0.27 | 0.28 | -2.45 | 0.28 | 0.41 | 0.29 | -0.69 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | BAAAA | BAAAA | CACAA | CACCB | CBAAA | CBAAA | BBAAA | CACAB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | -++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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