银河磁体300127核心经营数据 |
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当前股价：24.69，市值：80
亿，动态市盈率PE：54.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.79%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：9.54%； 未来三年预估净利增长率：13.37% （25E:13.64%, 26E:6.97%, 27E:19.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 | 32314.64 |
| 净资产(万) | 145001.82 | 143209.11 | 140035.81 | 138281.37 | 130053.91 | 126544.38 | 123108.54 | 122054.63 | 110833.8 | 105479.86 |
| 总资产(万) | 155684.13 | 158153.12 | 151706.46 | 148381.69 | 136237.31 | 134256.95 | 130383.1 | 129143.08 | 118822.51 | 113224.58 |
| 营业收入(万) | 79892.7 | 82394.45 | 99211.73 | 86114.44 | 60425.46 | 60276.98 | 59907.34 | 52681.43 | 42314.03 | 38203.79 |
| 营业收入增长率(%) | -3.04 | -16.95 | 15.21 | 42.51 | 0.25 | 0.62 | 13.72 | 24.5 | 10.76 | 0.79 |
| 营业成本(万) | 54141.88 | 55857.75 | 71758.66 | 56665.8 | 39594.47 | 39535.09 | 38457.27 | 31880.91 | 26162.68 | 25853.41 |
| 营业成本增长率(%) | -3.07 | -22.16 | 26.63 | 43.12 | 0.15 | 2.8 | 20.63 | 21.86 | 1.2 | -4.75 |
| 毛利率(%) | 32.23 | 32.21 | 27.67 | 34.2 | 34.47 | 34.41 | 35.81 | 39.48 | 38.17 | 32.33 |
| 三项费用(万) | 4920.48 | 4537.66 | 5204.93 | 3768.47 | 2232.28 | 3715.17 | 3550.19 | 5957.44 | 5156.32 | 4501.4 |
| 费用增长率(%) | 8.44 | -12.82 | 38.12 | 68.82 | -39.91 | 4.65 | -40.41 | 15.54 | 14.55 | -1.9 |
| 费用率(%) | 19.11 | 17.1 | 18.96 | 12.8 | 10.72 | 17.91 | 16.55 | 28.64 | 31.93 | 36.45 |
| 净利润(万) | 14718.57 | 16099.16 | 17214.44 | 19641.58 | 14913.26 | 14839.56 | 15751.5 | 19429.48 | 11920.86 | 9365.31 |
| 净利润增长率(%) | -8.58 | -6.48 | -12.36 | 31.71 | 0.5 | -5.79 | -18.93 | 62.99 | 27.29 | 28.79 |
| 经营现金流(万) | 28811.21 | 2515.2 | 21659.71 | 9720.94 | 15669.61 | 14146.56 | 12031.6 | 7091.21 | 7001.38 | 7629.87 |
| 现金流增长率(%) | 1045.48 | -88.39 | 122.81 | -37.96 | 10.77 | 17.58 | 69.67 | 1.28 | -8.24 | -26.26 |
| 净利润现金比(-) | 1.96 | 0.16 | 1.26 | 0.49 | 1.05 | 0.95 | 0.76 | 0.36 | 0.59 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.21 | 11.37 | 12.37 | 14.64 | 11.62 | 11.89 | 12.85 | 16.69 | 11.02 | 9.07 |
| 生产资本回报率(%) | 48.75 | 54.79 | 57.45 | 67.24 | 64.12 | 72.39 | 95.24 | 118.25 | 68.98 | 48.79 |
| 资本支出(万) | 4479.64 | 2454.9 | 5473.31 | 7712.39 | 6901.46 | 4951.01 | 2488.13 | 1049.87 | 755.86 | 1189.79 |
| 折旧和摊销(万) | 3213 | 2872 | 2839 | 2380 | 2027 | 1906 | 1746 | 1725 | 1771 | 1872 |
| 归属股东权益(万) | 145001.82 | 143209.11 | 140035.81 | 137432.03 | 129367.39 | 125900.69 | 122463.52 | 121365.32 | 110147.44 | 104781.28 |
| 股东权益增长率(%) | 1.25 | 2.27 | 1.89 | 6.23 | 2.75 | 2.81 | 0.9 | 10.18 | 5.12 | 4.43 |
| 自由现金流(万) | 13452 | 16516 | 14511 | 14042 | 9902 | 11702 | 14898 | 19972 | 12844 | 9975 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.76 | 46.56 |
| 每股股东权益(元) | 4.49 | 4.43 | 4.33 | 4.25 | 4 | 3.9 | 3.79 | 3.76 | 3.41 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.5 | 0.53 | 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.6 | 0.37 | 0.29 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BAABA | BABBA | BAABA | BABBA | BABBA | BABAA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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