名雕股份002830核心经营数据 |
3667 ℃ |
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当前股价：13.91，市值：19
亿，动态市盈率PE：46.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.91%。 其中，历史营业增长率：9.52%，净利增长率：4.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 13334 | 6667 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 69890.46 | 67884.05 | 67881.12 | 66270.72 | 65647.51 | 65232.69 | 61305.9 | 56907.51 | 30358.44 | 27049.75 |
| 总资产(万) | 145327.15 | 144818.49 | 165485.16 | 149837.79 | 130506.03 | 120851.27 | 110552.08 | 93608.87 | 64040.61 | 55700.76 |
| 营业收入(万) | 78415.29 | 82830.58 | 88447.07 | 86720.56 | 89814.26 | 76394.96 | 74428.2 | 69097.33 | 67345.25 | 70486.07 |
| 营业收入增长率(%) | -5.33 | -6.35 | 1.99 | -3.44 | 17.57 | 2.64 | 7.72 | 2.6 | -4.46 | 6.41 |
| 营业成本(万) | 54389.22 | 57037.15 | 62041.67 | 63067.84 | 63975.11 | 51815.09 | 51287.69 | 46874.67 | 44692.37 | 46722.54 |
| 营业成本增长率(%) | -4.64 | -8.07 | -1.63 | -1.42 | 23.47 | 1.03 | 9.41 | 4.88 | -4.35 | 6.5 |
| 毛利率(%) | 30.64 | 31.14 | 29.85 | 27.27 | 28.77 | 32.17 | 31.09 | 32.16 | 33.64 | 33.71 |
| 三项费用(万) | 18473.73 | 21837.33 | 23222.73 | 21353.22 | 22068.7 | 18973.03 | 17453.21 | 14919.94 | 15071.09 | 15810.2 |
| 费用增长率(%) | -15.4 | -5.97 | 8.76 | -3.24 | 16.32 | 8.71 | 16.98 | -1 | -4.67 | 15.09 |
| 费用率(%) | 76.89 | 84.66 | 87.95 | 90.28 | 85.41 | 77.19 | 75.42 | 67.14 | 66.53 | 66.53 |
| 净利润(万) | 4336.48 | 2388.98 | 3450.28 | 2572.5 | 2723.05 | 4836.57 | 5193.08 | 5057.89 | 4808.69 | 5017.02 |
| 净利润增长率(%) | 81.52 | -30.76 | 34.12 | -5.53 | -43.7 | -6.87 | 2.67 | 5.18 | -4.15 | -1.22 |
| 经营现金流(万) | 8739.53 | -1354.12 | 10601.3 | 17984.17 | 14635.68 | 12583.73 | 18052.28 | 9719.92 | 12107.5 | 7576 |
| 现金流增长率(%) | -745.4 | -112.77 | -41.05 | 22.88 | 16.31 | -30.29 | 85.72 | -19.72 | 59.81 | -49.53 |
| 净利润现金比(-) | 2.02 | -0.57 | 3.07 | 6.99 | 5.37 | 2.6 | 3.48 | 1.92 | 2.52 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.3 | 3.52 | 5.14 | 3.9 | 4.16 | 7.64 | 8.79 | 11.59 | 16.75 | 19.84 |
| 生产资本回报率(%) | 45.95 | 17.12 | 14.35 | 15.27 | 21.19 | 33.58 | 44.75 | 50.35 | 48.56 | 60.05 |
| 资本支出(万) | 504.62 | 5988.95 | 11674.99 | 5484.69 | 8071.72 | 3995.97 | 5310.47 | 1824.61 | 457.54 | 1373.55 |
| 折旧和摊销(万) | 3139 | 4615 | 4229 | 4247 | 3217 | 2333 | 2109 | 2113 | 2132 | 2086 |
| 归属股东权益(万) | 68135.15 | 65826.42 | 65931.65 | 64617.49 | 64111.47 | 63821.68 | 60827.95 | 56907.51 | 30358.44 | 27049.75 |
| 股东权益增长率(%) | 3.51 | -0.16 | 2.03 | 0.79 | 0.45 | 4.92 | 6.89 | 87.45 | 12.23 | 14.95 |
| 自由现金流(万) | 6543 | 521 | -4532 | 1002 | -2431 | 2931 | 1956 | 5346 | 6483 | 5729 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -17.54 | 13.16 | 52.85 |
| 每股股东权益(元) | 5.11 | 4.94 | 4.94 | 4.85 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 8.54 | 6.07 | 5.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.76 | 0.96 | 1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCCCA | BCACA | BCACA | BCACA | BCABA | BCABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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