星网宇达002829核心经营数据 |
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当前股价：27.38，市值：57
亿，动态市盈率PE：25.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.38%。 其中，历史营业增长率：24.46%，净利增长率：31.11%； 未来三年预估净利增长率：31.22% （23E:43.47%, 24E:26.95%, 25E:24.06%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15631.1 | 15468.5 | 15468.5 | 15695.44 | 16055.38 | 16167 | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 净资产(万) | 146719.01 | 119506.94 | 115457.78 | 96823.71 | 97833.65 | 89565.39 | 70905.77 | 32720.52 | 27644.41 | 21844.76 |
| 总资产(万) | 233831.83 | 196398.41 | 173573.38 | 148243.18 | 163887.56 | 166451.83 | 87689.07 | 50736.84 | 40590.52 | 28317.91 |
| 营业收入(万) | 107438.26 | 76807.19 | 68540.75 | 39873.13 | 40232.04 | 40957.05 | 27740.76 | 23711.96 | 26094.11 | 24710.09 |
| 营业收入增长率(%) | 39.88 | 12.06 | 71.9 | -0.89 | -1.77 | 47.64 | 16.99 | -9.13 | 5.6 | 74.76 |
| 营业成本(万) | 59283.33 | 40731.86 | 36022.62 | 21226.09 | 20718.94 | 21196.22 | 13738.51 | 12223.67 | 13889.03 | 13631.21 |
| 营业成本增长率(%) | 45.55 | 13.07 | 69.71 | 2.45 | -2.25 | 54.28 | 12.39 | -11.99 | 1.89 | 68.44 |
| 毛利率(%) | 44.82 | 46.97 | 47.44 | 46.77 | 48.5 | 48.25 | 50.48 | 48.45 | 46.77 | 44.84 |
| 三项费用(万) | 10252.93 | 9542.77 | 9124.11 | 9968.5 | 10373.56 | 12264.8 | 7052.8 | 5359.09 | 4809.24 | 5024.87 |
| 费用增长率(%) | 7.44 | 4.59 | -8.47 | -3.9 | -15.42 | 73.9 | 31.6 | 11.43 | -4.29 | 133.7 |
| 费用率(%) | 21.29 | 26.45 | 28.06 | 53.46 | 53.16 | 62.07 | 50.37 | 46.65 | 39.4 | 45.36 |
| 净利润(万) | 23859.06 | 17751.23 | 13133.95 | 1445.22 | 4365.41 | 8428.15 | 7267.47 | 6672.11 | 8022.65 | 6971.43 |
| 净利润增长率(%) | 34.41 | 35.16 | 808.79 | -66.89 | -48.2 | 15.97 | 8.92 | -16.83 | 15.08 | 78.77 |
| 经营现金流(万) | -3893.97 | 4270.31 | 19338.46 | 2639.17 | -5085.44 | -5536.93 | 7940.12 | 366.27 | 8338.18 | 7090.83 |
| 现金流增长率(%) | -191.19 | -77.92 | 632.75 | -151.9 | -8.15 | -169.73 | 2067.83 | -95.61 | 17.59 | 95.1 |
| 净利润现金比(-) | -0.16 | 0.24 | 1.47 | 1.83 | -1.16 | -0.66 | 1.09 | 0.05 | 1.04 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.92 | 15.11 | 12.37 | 1.48 | 4.66 | 10.5 | 14.03 | 22.11 | 32.42 | 39.08 |
| 生产资本回报率(%) | 137.15 | 92.76 | 63.3 | 6.13 | 15.51 | 33.35 | 32.43 | 33.06 | 55.63 | 145.34 |
| 资本支出(万) | 377.69 | 899.35 | 3073.19 | 813.96 | 3400.78 | 2693.86 | 3984.71 | 5836.3 | 10230.29 | 375.92 |
| 折旧和摊销(万) | 2123 | 2283 | 2356 | 2288 | 1888 | 1271 | 950 | 462 | 262 | 260 |
| 归属股东权益(万) | 132590.07 | 107690.53 | 102167.29 | 86739.92 | 85222.43 | 78092.2 | 70593.38 | 32720.52 | 27644.41 | 21844.76 |
| 股东权益增长率(%) | 23.12 | 5.41 | 17.79 | 1.78 | 9.13 | 10.62 | 115.75 | 18.36 | 26.55 | 57.89 |
| 自由现金流(万) | 23292 | 17491 | 10293 | 2676 | 339 | 4851 | 4298 | 1298 | -1946 | 6856 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 231.12 | -166.7 | -128.38 | -792.53 |
| 每股股东权益(元) | 8.48 | 6.96 | 6.6 | 5.53 | 5.31 | 4.83 | 9.29 | 5.74 | 4.85 | 3.83 |
| 每股股东收益(元) | 1.38 | 1.04 | 0.71 | 0.08 | 0.12 | 0.39 | 0.96 | 1.17 | 1.41 | 1.22 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACAA | AABAA | AAABA | ABACA | ABCCA | ABCBA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | ++- | +-- | --+ | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2020：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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